Gate G1 Control RoomD1 privado · modo ensaio

Decisões do programa

Colete fonte, caminho real, exceção, impacto e responsabilidade. Depois congele o pacote e entregue a outro olhar.

Descobrir

Evidenciar

Revisar

Validar

ensaio

Gate oficial

BLOQUEADO

Evidências e responsáveis reais ainda não foram validados pela operação.

Validadas no ensaio

0/17

Críticas validadas

0/11

validações

baseline v2.2

críticas

desbloqueiam regras

com evidência

prontas para revisão

em revisão

pacote congelado

garantias

testáveis

Baseline fechada

17 validações

VAL-01OperaçãoDia 2

Comercial

Como funcionam canais, distribuição, etapas reais, motivos de perda, transferências e volumes?

Evidência esperada

Funil atual, amostra de leads, tempos e exceções.

Gravador de evidências

Teste a qualidade do pacote

Dados exclusivamente sintéticos

Cobertura antes da gravação

3/3

Fonte e caminho real

grupo 1 de 3

COBERTO

Exceções e controles paralelos

grupo 2 de 3

COBERTO

Volume, impacto e responsável

grupo 3 de 3

COBERTO

Sprint concentrado

Cinco dias para enxergar a operação

Dia 1

Pessoas, sistemas e processo atual

Fronteiras e mapa AS-IS inicial

Dia 2

Comercial, comissão, consulta, vistoria e ativação

Jornada comercial e bloqueios

Dia 3

Solicitações, sinistros e assistência

Jornada operacional validada

Dia 4

Financeiro, cobrança e comunicação

Regras e integrações classificadas

Dia 5

Tecnologia, segurança e continuidade

Riscos e aceite ou reprovação G1

Trilha da validação

Decidir sem presumir

Reconstruindo histórico…

Conectando a identidade e ao histórico privado do Gate G1.

Auditoria

Linha de evidência

A linha nascerá com a descoberta.

Critério oficial

Sete travas para o Gate G1

Processo atual descrito por quem o executa.

Variações e exceções relevantes demonstradas com exemplos.

Sistemas de autoridade e controles paralelos identificados.

Volumes, tempos e SLAs medidos ou classificados como lacuna.

Responsável de cada regra e aprovador nomeados.

Divergências e riscos registrados sem solução inventada.

Primeira jornada vertical selecionada e aceita para detalhamento TO-BE.

Situação da preparação

O Gate oficial continua bloqueado até que responsáveis autorizados validem os registros e o aceite operacional.

20 cenários de aceite

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